(一) 首次會(huì)議
首次會(huì)議由內(nèi)審組長主持,介紹審核組成員,確認(rèn)審核準(zhǔn)則,明確審核范圍,說明審核程序,解釋相關(guān)細(xì)節(jié),確定時(shí)間安排,包括具體時(shí)間或日期,以及明確末次會(huì)議參會(huì)人員;
(二) 現(xiàn)場(chǎng)審核
全程由內(nèi)審組長把控,通過人員交談,查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方法,收集復(fù)核或不符合的證據(jù),審核過程應(yīng)做好記錄。發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)應(yīng)當(dāng)面指出,收集證據(jù),經(jīng)受審方確認(rèn)后開具不符合報(bào)告。
(三) 末次會(huì)議
末次會(huì)議由內(nèi)審組長主持,會(huì)議主要是報(bào)告審核的發(fā)現(xiàn),報(bào)告不符合項(xiàng),避免主觀臆斷,宣讀審核總結(jié)和審核結(jié)論,征求部門意見,約定整改完成時(shí)間。
(四) 內(nèi)審后續(xù)
只有在所有糾正措施均經(jīng)過跟蹤審核證實(shí)沒有類似問題再發(fā)生后,才能證明糾正措施的有效實(shí)施,一次完整的內(nèi)部審核才宣告結(jié)束。
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